Contrato federal · Empenho 2026NE000195 · Comprasnet Contratos

ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FILAMENTO DE PLA. CONFORME SOLICITAÇÃO 211/2025, REQUISIÇÃO 225/2025. PROCESSO SEI 23064.048392/2025-13. . RECURSO TESOURO 20RK.

Name: Contrato 2026NE000195 — UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.915.722/0001-83) para: atendimento de despesas referente a filamento de pla. conforme solicitação 211/2025, requisição 225/2025. processo sei 23064.048392/2025-13. . recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 92,00. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial: UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.915.722/0001-83
Processooficial: 23064.048392/2025-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90014/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 92,00
Valor globaloficial: R$ 92,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/06/2026
Vigênciaoficial: 01/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000259/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	1	R$ 92,00	R$ 92,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: −R$ 92,00
A liquidarcalculado: −R$ 92,00
Liquidadocalculado: −R$ 92,00
Pagocalculado: R$ 92,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000195 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 92,00 · a liquidar −R$ 92,00 · liquidado −R$ 92,00 · pago R$ 92,00

Faturas

28707 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000195 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048392/2025-13
valor global após o termo: R$ 92,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorN A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 984794
Lido da fonte em: 20/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 16:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.