Contrato federal · Empenho 2026NE000808 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVICO DE CONTROLE DE POMBOS. PROCESSO 23089.026409/2023-23. RL 333/2025. PREGAO 90070/2024. RECURSOS PROPRIOS CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EXCELENCIA SANEAMENTO LTDA (CNPJ 30.126.526/0001-83) para: empenho para despesas com servico de controle de pombos. processo 23089.026409/2023-23. rl 333/2025. pregao 90070/2024. recursos proprios campus osasco.. Valor global contratado: R$ 19.001,70. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EXCELENCIA SANEAMENTO LTDACNPJ 30.126.526/0001-83
- Processooficial
- 23089.026409/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.001,70
- Valor globaloficial
- R$ 19.001,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000114/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOControle de pombos: com métodos que espantem e previna o retorno no local (esp ículas, telas, dentre outros), limpeza, higienização e descontaminação das áre a, instalação de tela anti pássaros para e… | 1.290 | R$ 14,73 | R$ 19.001,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000808 · 01/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
Faturas
- 10737 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000808 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000808 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.026409/2023-23
valor global após o termo: R$ 19.001,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984796
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.