Contrato federal · Empenho 2026NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFMS CAMPUS NAVIRAI. PREGAO ELETRONICO 90240/2025 - UASG 158132 (SUB-ROGADO À UG 155849). SOLICITAÇÃO 18…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou BOSS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.476.533/0001-48) para: empenho referente aquisição de materiais agricolas para atender demandas do ifms campus navirai. pregao eletronico 90240/2025 - uasg 158132 (sub-rogado à ug 155849). solicitação 18/2026 nv-comat. proc suap: 23347.005537.…. Valor global contratado: R$ 620,00. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- BOSS COMERCIO LTDACNPJ 52.476.533/0001-48
- Processooficial
- 23347.005537.2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90240/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620,00
- Valor globaloficial
- R$ 620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000078/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO DUPLO, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, CAPACIDADE 2 BATERIAS, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, TIPO BATERIA LITHIUM ION, TENSÃO SAÍDA 4 V | 1 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,00
Faturas
- 117 · emitida 19/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000132 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005537.2026-98
valor global após o termo: R$ 620,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.