Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO DE ANOTAÇÕES EM PAPEL RECICLADO), PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGÃO 90166/2025 ITEM 1 SEI…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou L. DE NARDIN LTDA (CNPJ 47.363.565/0001-05) para: aquisicao de material de consumo (bloco de anotações em papel reciclado), para atender a unidade do inpe/sjc, conforme cogab-003/2026-rc sei 13489823, pregão 90166/2025 item 1 sei 13419214 e ac 9/2026 sei 13494084.. Valor global contratado: R$ 18.525,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- L. DE NARDIN LTDACNPJ 47.363.565/0001-05
- Processooficial
- 01340.008170/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90166/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-001009/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 75 MM, COMPRIMENTO 35 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO, INFORMAÇÃO P/DIETA/LEITO/QUARTO/NOME/DAT A, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 1.500 | R$ 12,35 | R$ 18.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.525,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.525,00
Faturas
- 726 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008170/2025-19
valor global após o termo: R$ 18.525,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984854
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.