Contrato federal · Empenho 2023NE000041 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 43.077.771/0001-90) para: valor que se empenha para atender despesa com a aquisição parcelada e futura de água mineral natural para atender às demandas do campus quissamã do instituto federal fluminense. pregão nº 06/2023 uasg 158139. processo: 2…. Valor global contratado: R$ 1.196,00. Vigência de 01/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 43.077.771/0001-90
- Processooficial
- 23458.000526.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Publicaçãooficial
- 01/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 5,98 | R$ 1.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000041 · 01/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000041 · 01/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000526.2023-11
valor global após o termo: R$ 1.196,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984883
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.