Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA , A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 57.619.978/0001-53) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de itens descartáveis e produtos de limpeza , a serem utilizados no restaurante estudantil, para os alunos do iffluminense/macaé, pregão 90066/2025, ofício 59/2026…. Valor global contratado: R$ 2.402,04. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 57.619.978/0001-53
- Processooficial
- 23320.002017.2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.402,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.402,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000217/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CEPA MADEIRA PLASTIFICADO, COMPRIMENTO CEPA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA PREGADAM N°4 | 4 | R$ 13,50 | R$ 54,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 4 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ PH 6 A 8, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGENTE BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, SOLVENT… | 10 | R$ 11,20 | R$ 112,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% VISCOSE E RESINA ACRÍLICA, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, TIPO BOBINA, ANTIBACTÉRIA, COR VERDE | 2 | R$ 75,90 | R$ 151,80 |
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO AÇO REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 85 CM, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 25 CM, MODELO SEM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 2 | R$ 9,00 | R$ 18,00 |
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CA 32038; LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO RESISTENTE 1006N | 8 | R$ 2,78 | R$ 22,24 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÂ AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CIRCULAR, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL | 40 | R$ 1,85 | R$ 74,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO SÓDIO, HIPIPOCLORITO SÓDIO, DISPERSANTE, COMPONENTE ATIVO ALCALINO CLORADO, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO DE 0,2 A 0,6%, ALTO PODER… | 80 | R$ 22,00 | R$ 1.760,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDOS GRAXOS E DESENGORDURANTE, FINALIDADE LIMPEZA PESADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEOXIDIDINE 624 DEOXIDINE´N1 | 2 | R$ 59,00 | R$ 118,00 |
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA | 4 | R$ 3,00 | R$ 12,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.402,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.402,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.402,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.402,04
Faturas
- 296 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.402,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.002017.2026-21
valor global após o termo: R$ 2.402,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984886
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.