Contrato federal · Empenho 2026NE000114 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA - PAPEL FILME E AFIADOR DE FACA PARA SEREM UTILZADAS NOS CURSOS DE GASTRONOMIA DO CAMPUS - PREGAO 90059/2025 - UASG - 158127 - UG…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 10.943.564/0001-11) para: empenho de despesa com material de copa e cozinha - papel filme e afiador de faca para serem utilzadas nos cursos de gastronomia do campus - pregao 90059/2025 - uasg - 158127 - ug beneficiada - 158503. Valor global contratado: R$ 630,55. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDACNPJ 10.943.564/0001-11
- Processooficial
- 23227.001567/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,55
- Valor globaloficial
- R$ 630,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000119/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDRA AFIARPEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 185 MM, LARGURA 65 MM, ESPESSURA 31 MM, ESPECIFICAÇÃO DESBASTE COM COM DUPLA GRANULAÇÃO (400 E 1000). | 1 | R$ 78,55 | R$ 78,55 |
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 4 | R$ 138,00 | R$ 552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 629,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 630,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000114 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 629,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630,55
Faturas
- 1691 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 630,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000114 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.001567/2026-91
valor global após o termo: R$ 630,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984894
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.