Contrato federal · Empenho 2026NE000270 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - SI 24 - PR 900028/2025-FE - SEI Nº 65509.001053/2026-10 - (DFD) Nº 325/2026 – SEMM FE DE 30-03-26 - SIORG 319906 - ATA11.028/…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou H F DE P SILVA BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CNPJ 01.661.275/0001-39) para: aquisicao de materiais de manutencao de bens imoveis - si 24 - pr 900028/2025-fe - sei nº 65509.001053/2026-10 - (dfd) nº 325/2026 – semm fe de 30-03-26 - siorg 319906 - ata11.028/2025-fe - 2026nc000284 - rmj atd ted 02/…. Valor global contratado: R$ 4.380,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- H F DE P SILVA BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAOCNPJ 01.661.275/0001-39
- Processooficial
- 65509.001053/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000326/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTAMANTA, MATERIAL TEFLON, LARGURA 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LENÇOL DE TEFLON SEM ADEVISO, ANTI-ADERENTE, ESPESSURA 0,5 MM | 2 | R$ 2.190,00 | R$ 4.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000270 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.380,00
Faturas
- 1047 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000270 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001053/2026-10
valor global após o termo: R$ 4.380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984899
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.