Contrato federal · Empenho 2026NE000237 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SANITÁRIOS E CORRELATOS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou AGHA ATACADO LTDA (CNPJ 45.388.474/0001-90) para: aquisição de insumos para sanitários e correlatos. Valor global contratado: R$ 1.188,20. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- AGHA ATACADO LTDACNPJ 45.388.474/0001-90
- Processooficial
- 23006.024432/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.188,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.188,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07722779000106-1-000011/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO INTERFOLHA, DIMENSÕES 180 X 240 X 150 MM | 10 | R$ 88,79 | R$ 887,90 |
| SABONETEIRASABONETEIRA, MATERIAL SUPORTE METAL, MATERIAL RESERVATÓRIO VIDRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL SUPORTE METAL, ALTURA 17 CM, LARGURA 10 CM, CAPACIDADE 500 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, TIPO USO DOMÉSTICO, CARACTE… | 10 | R$ 30,03 | R$ 300,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.188,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.188,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000237 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.188,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.188,20
Faturas
- 2653 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.188,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000237 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.024432/2024-37
valor global após o termo: R$ 1.188,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984922
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.