Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO PARA USO NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO (PFPV), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETR…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 58.181.877 EVERTON MELO BASTOS (CNPJ 58.181.877/0001-06) para: empenho emitido visando à aquisição de tinta para tecido para uso na penitenciária federal em porto velho/ro (pfpv), conforme termo de reconhecimento de dispensa de licitação eletrônica nº 145/2026 (sei n° 35469303).. Valor global contratado: R$ 2.076,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 58.181.877 EVERTON MELO BASTOSCNPJ 58.181.877/0001-06
- Processooficial
- 08120.009681/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.076,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.076,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000243/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALRolo Pintura Predial - características adicionais: com cabo, comprimento: 9, diâmetro: 42, material: espuma poliéster | 400 | R$ 5,19 | R$ 2.076,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.076,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.076,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.076,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.076,00
Faturas
- 50810001 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.076,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.009681/2025-83
valor global após o termo: R$ 2.076,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984924
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.