Contrato federal · Empenho 2026NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, CONFORME A DISPENSA Nº 64/2026, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/AC, NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 08220.001540/2026-75.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SUNG OLIVEIRA LTDA (CNPJ 18.251.902/0001-66) para: aquisição de copos plásticos, conforme a dispensa nº 64/2026, para atender às necessidades da sr/pf/ac, no âmbito do processo nº 08220.001540/2026-75.. Valor global contratado: R$ 21.600,00. Vigência de 20/08/2026 a 20/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC 200380
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SUNG OLIVEIRA LTDACNPJ 18.251.902/0001-66
- Processooficial
- 08220.001540/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000766/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: plástico, capacidade: 180 | 5.000 | R$ 4,32 | R$ 21.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000262 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.600,00 · a liquidar R$ 10.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.800,00
Faturas
- 02 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000262 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.001540/2026-75
valor global após o termo: R$ 21.600,00 · vigência até 20/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.