Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90016/2025 - ATA SRP Nº 43/2026 - PROCESSO Nº: 23210.000549/2026-71 - ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM - CNPJ 10.626.896/0008-49.
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou AMAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 56.040.654/0001-01) para: pregão 90016/2025 - ata srp nº 43/2026 - processo nº: 23210.000549/2026-71 - entrega e faturamento para ifmg campus betim - cnpj 10.626.896/0008-49.. Valor global contratado: R$ 2.698,10. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- AMAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 56.040.654/0001-01
- Processooficial
- 23792.000827/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.698,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.698,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000361/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 12 ADAPTADOR DE TORNEIRA DIN PARA YOKE, APLICAÇÃO 4 CILINDROS S-80 | 1 | R$ 2.698,10 | R$ 2.698,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.698,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.698,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 30/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.698,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.698,10
Faturas
- 000.089 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.698,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000827/2026-97
valor global após o termo: R$ 2.698,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984936
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.