Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO REFEITÓRIO DO IF BAIANO CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 03/2026. O VALOR PARA CONTRATAÇÃO É DE R$ 4.294,00 (…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou CLODOALDO SOUZA BOMFIM DE CAMAMU (CNPJ 06.322.666/0001-42) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender ao refeitório do if baiano campus uruçuca, através do pregão eletrônico (srp) nº 03/2026. o valor para contratação é de r$ 4.294,00 (quatro mil, duzentos e noventa e quatro…. Valor global contratado: R$ 4.294,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- CLODOALDO SOUZA BOMFIM DE CAMAMUCNPJ 06.322.666/0001-42
- Processooficial
- 23335.251158.2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.294,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.294,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000091/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SUÍNA IN NATURACARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE LOMBO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 200 | R$ 21,47 | R$ 4.294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.219,64
- A liquidarcalculado
- R$ 2.172,33
- Liquidadocalculado
- R$ 1.398,33
- Pagocalculado
- R$ 25.648,98
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.294,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 412,27 · pago R$ 3.881,73
- 2026NE000080 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.229,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 129,75 · pago R$ 4.099,92
- 2026NE000081 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.695,97 · a liquidar R$ 2.172,33 · liquidado R$ 856,31 · pago R$ 17.667,33
Faturas
- 11130 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.147,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.251158.2026-15
valor global após o termo: R$ 4.294,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984949
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.