Contrato federal · Empenho 2026NE000271 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº: 213/2026 ESPECIFICAÇÃO: MEDICAMENTO VETERINÁRIO - GRUPO 01: ANALGÉSICOS, ANTIHISTAMÍNICOS, SEDATIVOS, ANESTÉSICOS, ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIPIRÉTICOS.
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: aquisição conforme o.f. nº: 213/2026 especificação: medicamento veterinário - grupo 01: analgésicos, antihistamínicos, sedativos, anestésicos, anti-inflamatórios e antipiréticos.. Valor global contratado: R$ 1.010,76. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 25420.000133/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.010,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.010,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000110/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 75,90 | R$ 759,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 24 | R$ 10,49 | R$ 251,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.010,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.010,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000271 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.010,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.010,76
Faturas
- 1378 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.010,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000271 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000133/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.010,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985007
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.