Contrato federal · Empenho 2022NE000034 · Comprasnet Contratos
SRP 29/2021-MAT. CONSUMO-ALIMENTOS PRONTOS-UASG: 158154-PROC.: 23441.001389.2022-31 ENTREGA CONF. ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CONF. ART. 55 LEI 8666/1993…
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MARISTELA DA SILVA SOUSA (CNPJ 27.423.859/0001-60) para: srp 29/2021-mat. consumo-alimentos prontos-uasg: 158154-proc.: 23441.001389.2022-31 entrega conf. endereço do emitente acima - prazo de entrega: 20 dias conf. art. 55 lei 8666/1993 - termo referência ou projeto básico in…. Valor global contratado: R$ 3.129,68. Vigência de 23/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- MARISTELA DA SILVA SOUSACNPJ 27.423.859/0001-60
- Processooficial
- 23441.001389.2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.129,68
- Valor globaloficial
- R$ 3.129,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2022
- Publicaçãooficial
- 23/09/2022
- Vigênciaoficial
- 23/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL | 2.698 | R$ 1,16 | R$ 3.129,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.129,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000034 · 23/09/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.129,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000034 · 23/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.001389.2022-31
valor global após o termo: R$ 3.129,68 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985033
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.