Contrato federal · Empenho 2022NE000046 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 07579-MAT. CONSUMO-MATERIAL DE SOM E ILUMINAÇÃO DE PALCO - UASG: 158154 - PROC:23441.000827.2022-43 ENTREGA CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS C…
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ORIGINAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINACAO E CORRELATOS LTDA (CNPJ 04.145.881/0001-90) para: pregão 07579-mat. consumo-material de som e iluminação de palco - uasg: 158154 - proc:23441.000827.2022-43 entrega conforme endereço do emitente acima - prazo de entrega: 30 dias conf. art. 55 lei 8666/1993 - termo de re…. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- ORIGINAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINACAO E CORRELATOS LTDACNPJ 04.145.881/0001-90
- Processooficial
- 23441.000827.2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 07579/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2022
- Publicaçãooficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 28/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA FILTRO LUZPORTA FILTRO LUZ, POTÊNCIA REFLETOR 1000 W, MATERIAL GELATINA DE ACETATO,APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO DE CENÁRIOS, MEDIDA 50 X 60 CM, ESPESSURA 0,075 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATIBILIDADE LUZ ALÓGENA,… | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000046 · 28/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000046 · 28/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.000827.2022-43
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.