Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90618/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL - BANCOS PARA AUDITÓRIO - SETOR SOLICITANTE DAA-VTP - PROCESSO 23441.000743.2024-71.
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou K R MARCONDES DISTRIBUIDORA (CNPJ 44.728.295/0001-92) para: pregão 90618/2024 - aquisição de material permanente - mobiliário em geral - bancos para auditório - setor solicitante daa-vtp - processo 23441.000743.2024-71.. Valor global contratado: R$ 3.680,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- K R MARCONDES DISTRIBUIDORACNPJ 44.728.295/0001-92
- Processooficial
- 23441.000743.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90618/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000192/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOFADO, COM RODÍZIOS EREGULAGEM DE ALTURA | 2 | R$ 1.840,00 | R$ 3.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.680,00 · a liquidar R$ 3.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.000743.2024-71
valor global após o termo: R$ 3.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985046
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.