Contrato federal · Empenho 2026NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA O CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COMPWIRE INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.181.242/0001-91) para: aquisição de switches para o campus guarapuava da utfpr.. Valor global contratado: R$ 20.721,20. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- COMPWIRE INFORMATICA LTDACNPJ 01.181.242/0001-91
- Processooficial
- 23064.048333/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.721,20
- Valor globaloficial
- R$ 20.721,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000207/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 TX AUTOSENSE EM RJ45, ALIMENTAÇÃO 110/240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PORTAS 10000 MBPS SFP/ PROTOCOLO SPANNING TREE | 4 | R$ 5.180,30 | R$ 20.721,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.721,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.721,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000138 · 01/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.721,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.721,20
Faturas
- 3516 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.721,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000138 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048333/2025-37
valor global após o termo: R$ 20.721,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985116
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.