Contrato federal · Empenho 2026NE000383 · Comprasnet Contratos

SRP 90001/2024 - UASG 158487. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS DISCENTES DA UNIDADE. SOLICITADO POR FABIO PIRES VIANA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 17617 / 2026 - PROAD.

Name: Contrato 2026NE000383 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LUZA SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 08.836.146/0001-83) para: srp 90001/2024 - uasg 158487. aquisição de uniformes para os discentes da unidade. solicitado por fabio pires viana e autorizado através do despacho nº 17617 / 2026 - proad.. Valor global contratado: R$ 770,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: REITORIA 158157
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: LUZA SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 08.836.146/0001-83
Processooficial: 23829.000093/2025-09
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 770,00
Valor globaloficial: R$ 770,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/06/2026
Vigênciaoficial: 23/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000117/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL MOLETON, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ COM CORDÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN	20	R$ 38,50	R$ 770,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 770,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 770,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000383 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 770,00

Faturas

1769 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 770,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000383 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000093/2025-09
valor global após o termo: R$ 770,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorLUZA SERVICOS E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 985148
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.