Contrato federal · Empenho 2026NE025228 · Comprasnet Contratos
FERRAMENTAS E ITENS DE MANUTENÇÃO
ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP (ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP) contratou TPC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.782.542/0001-73) para: ferramentas e itens de manutenção. Valor global contratado: R$ 11.576,13. Vigência de 19/08/2026 a 21/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USPCNPJ 63.025.530/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP 102106
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TPC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.782.542/0001-73
- Processooficial
- 154.00011784/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.576,13
- Valor globaloficial
- R$ 11.576,13
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 21/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil63025530000104-1-003139/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA DESCARGA | 5 | R$ 89,60 | R$ 448,00 |
| SUPORTE ELETROCALHA | 1 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 |
| LÂMINA SERRA | 10 | R$ 20,94 | R$ 209,40 |
| VIDRO CRISTAL | 7 | R$ 226,55 | R$ 1.585,85 |
| ZARCÃO | 1 | R$ 226,38 | R$ 226,38 |
| SELANTE | 10 | R$ 18,32 | R$ 183,20 |
| MASSA DE FIXAR VIDRO | 10 | R$ 18,50 | R$ 185,00 |
| VASO SANITÁRIO | 1 | R$ 909,86 | R$ 909,86 |
| TORNEIRA | 5 | R$ 35,52 | R$ 177,60 |
| TELA METÁLICA | 1 | R$ 74,69 | R$ 74,69 |
| CIMENTO PORTLAND | 4 | R$ 55,71 | R$ 222,84 |
| PLAINA MANUAL | 1 | R$ 123,90 | R$ 123,90 |
| CADEADO | 20 | R$ 52,50 | R$ 1.050,00 |
| SERROTE PONTA | 1 | R$ 73,50 | R$ 73,50 |
| PLAINA | 1 | R$ 941,85 | R$ 941,85 |
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃO | 1 | R$ 273,00 | R$ 273,00 |
| JOGO CHAVES FENDA | 5 | R$ 78,45 | R$ 392,25 |
| JOGO CHAVES FENDA | 5 | R$ 75,75 | R$ 378,75 |
| ALICATE BICO | 5 | R$ 246,75 | R$ 1.233,75 |
| ALICATE UNIVERSAL | 5 | R$ 68,05 | R$ 340,25 |
| ALICATE UNIVERSAL | 5 | R$ 87,70 | R$ 438,50 |
| LUMINÁRIA | 16 | R$ 41,16 | R$ 658,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE025228 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE025228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00011784/2026-11
valor global após o termo: R$ 11.576,13 · vigência até 21/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985284
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.