Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOTEM FÍSICO INFORMATIVO EM GRANITO, DESTINADO À SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E INSTITUCIONAL EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou JLD SERVICOS LTDA (CNPJ 52.243.323/0001-00) para: empenho para custear despesa com aquisição de totem físico informativo em granito, destinado à sinalização turística e institucional em pontos estratégicos para atender as demandas de divulgação do projeto “semeando o tu…. Valor global contratado: R$ 34.320,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- JLD SERVICOS LTDACNPJ 52.243.323/0001-00
- Processooficial
- 23159.000808/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000309/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE TRABALHOS EM GRANITOConfecção de Trabalhos em Granito - Totem físico informativo em granito Especificações Técnicas Mínimas: O totem deverá atender, no mínimo, às seguintes características: Estrutura geral: O totem dever… | 8 | R$ 4.290,00 | R$ 34.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13.728,00
- Pagocalculado
- R$ 20.592,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.728,00 · pago R$ 20.592,00
Faturas
- 01 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.000808/2026-36
valor global após o termo: R$ 34.320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985326
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 07:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.