Contrato federal · Empenho 2026NE000738 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, VISANDO A MANUTENCAO ADEQUADA DOESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou NORLUX LTDA (CNPJ 04.004.741/0001-00) para: registro de precos para a eventual aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao, visando a manutencao adequada doestoque do almoxarifado central da ufs. Valor global contratado: R$ 3.850,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- NORLUX LTDACNPJ 04.004.741/0001-00
- Processooficial
- 23113.026817/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000058/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DE ALGODÃOSACO DE ALGODÃO, TAMANHO 60 X 80 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO GROSSO SEM FUROS, COSTURADO, MATERIAL 100% ALGODÃO | 1.000 | R$ 3,85 | R$ 3.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000738 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.850,00
Faturas
- 13162 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000738 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.026817/2025-01
valor global após o termo: R$ 3.850,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985539
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.