Contrato federal · Empenho 2026NE002172 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FS // PROT:11010110 // AQUISIÇÃO 01 AMOSTRADOR AUTOMÁTICO, LISTADO NA PROFORMA INVOICE N. 22455692 (14423428) DA EMPRESA BRUKER SWITZERLAND AG // MEMO.1/2026/FS / FAR ( S…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou BRUKER SWITZERLAND AG para: c. custo: fs // prot:11010110 // aquisição 01 amostrador automático, listado na proforma invoice n. 22455692 (14423428) da empresa bruker switzerland ag // memo.1/2026/fs / far ( sei n 14247615) // inexigibilidade 354/20…. Valor global contratado: R$ 169.222,83. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRUKER SWITZERLAND AG
- Processooficial
- 23106.052808/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00354/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169.222,83
- Valor globaloficial
- R$ 169.222,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOSTRADOR AUTOMÁTICOAmostrador Automático - capacidade: 63 frascos de 40 ml, altura: 59,80, largura: 28,50, profundidade: 48,50 | 1 | R$ 169.222,83 | R$ 169.222,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169.222,83
- A liquidarcalculado
- R$ 169.222,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002172 · 21/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 169.222,83 · a liquidar R$ 169.222,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22455692 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157.715,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002172 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.052808/2026-37
valor global após o termo: R$ 169.222,83 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985619
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.