Contrato federal · Empenho 2026NE000393 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDR DEMANDA DA CSG DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 319/2026/COL-DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou VIDRACARIA CONE SUL LTDA (CNPJ 25.277.386/0001-04) para: aquisição de material de manutenção predial para atendr demanda da csg do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 319/2026/col-dplad devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do ifro. compra…. Valor global contratado: R$ 2.450,44. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- VIDRACARIA CONE SUL LTDACNPJ 25.277.386/0001-04
- Processooficial
- 23243.004829/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.450,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.450,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000066/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIDRO TEMPERADOVIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS | 4 | R$ 612,61 | R$ 2.450,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.450,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.450,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000393 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.450,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.450,44
Faturas
- 670 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.450,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000393 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004829/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.450,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985632
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.