Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O MUSEU LASAR SEGALL
MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou 64.257.442 GABRIEL ZANATELI NEVES (CNPJ 64.257.442/0001-09) para: aquisição de gêneros alimentícios para o museu lasar segall. Valor global contratado: R$ 5.658,00. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO 343020
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 64.257.442 GABRIEL ZANATELI NEVESCNPJ 64.257.442/0001-09
- Processooficial
- 01440.000042/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.658,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.658,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Publicaçãooficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10898596000142-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR - TIPO: REFINADO, COLORAÇÃO: BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 24 MESES | 200 | R$ 3,69 | R$ 738,00 |
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO: TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO: VÁCUO | 300 | R$ 16,40 | R$ 4.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.658,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.658,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.658,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.658,00
Faturas
- 000001 · emitida 23/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.658,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01440.000042/2026-71
valor global após o termo: R$ 5.658,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985670
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.