Contrato federal · Empenho 2026NE000361 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 02.011.280/0001-69) para: aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, de construção e equipamentos para manutenção predial. Valor global contratado: R$ 358,40. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 02.011.280/0001-69
- Processooficial
- 23345.001908.2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,40
- Valor globaloficial
- R$ 358,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000146/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL 275 V, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, TIPO VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO, CORRENTE NOMINAL DESCARGA EM 8/20 MICROSSEGUNDOS 20 KA, MÁXIMA CORRENTE DE DESCARGA EM 8/… | 10 | R$ 35,84 | R$ 358,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000361 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,40
Faturas
- 1139 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 358,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000361 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001908.2025-00
valor global após o termo: R$ 358,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985699
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.