Contrato federal · Empenho 2026NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES DESTINADOS AO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - LECCA. TED 14249 - PARCELA 2026…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.590.203/0001-50) para: aquisição de insumos agrícolas para fazenda escola do ifsuldeminas - campus inconfidentes destinados ao curso de licenciatura em educação do campo - lecca. ted 14249 - parcela 2026. pe 90410/2026 tra, processo 23344.0003…. Valor global contratado: R$ 19.829,70. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.590.203/0001-50
- Processooficial
- 23344.001244.2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90410/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.829,70
- Valor globaloficial
- R$ 19.829,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000095/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO PRNT MÍNIMO DE 90% | 45 | R$ 440,66 | R$ 19.829,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.829,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.829,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000262 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.829,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.829,70
Faturas
- 5588 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.829,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000262 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001244.2026-61
valor global após o termo: R$ 19.829,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985707
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.