Contrato federal · Empenho 2026NE000867 · Comprasnet Contratos
OF 755/2026-SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (CNPJ 01.571.702/0001-98) para: of 755/2026-sefarm ch. Valor global contratado: R$ 20.161,85. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SACNPJ 01.571.702/0001-98
- Processooficial
- 25029.000915/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.161,85
- Valor globaloficial
- R$ 20.161,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001299/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 2 MG/ML, USO INJETÁVEL | 540 | R$ 5,89 | R$ 3.180,60 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 6.875 | R$ 2,47 | R$ 16.981,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 184,75
- A liquidarcalculado
- −R$ 184,75
- Liquidadocalculado
- −R$ 19.536,88
- Pagocalculado
- R$ 19.537,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000867 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 184,75 · a liquidar −R$ 184,75 · liquidado −R$ 19.536,88 · pago R$ 19.537,12
Faturas
- 468927 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.796,00
- 468648 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.180,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000867 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000867 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000915/2025-94
valor global após o termo: R$ 20.161,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985720
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.