Contrato federal · Empenho 2026NE000178 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE ATA DO PE90015/2025 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDA (CNPJ 41.945.791/0001-00) para: empenho de ata do pe90015/2025 - aquisição de alimentos para animais.. Valor global contratado: R$ 3.865,40. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDACNPJ 41.945.791/0001-00
- Processooficial
- 23209.002353/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.865,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.865,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000311/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 220 | R$ 17,57 | R$ 3.865,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.108,40
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.757,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.757,00
- Pagocalculado
- R$ 2.108,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000178 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.108,40 · a liquidar −R$ 1.757,00 · liquidado R$ 1.757,00 · pago R$ 2.108,40
Faturas
- 9098 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.757,00
- 8895 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.108,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000178 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.002353/2025-70
valor global após o termo: R$ 3.865,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985736
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.