Contrato federal · Empenho 2026NE000732 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 REFRIGERADORES DUPLEX FROST FREE PARA UNIDADES DA SRRF08. PREGÃO 90023/2025, ITEM 44, ARP 24/2025, PROCESSO 13032.492390/2026-54.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou MERCADOMOVEIS LTDA (CNPJ 77.500.049/0290-39) para: atender despesas com aquisição de 30 refrigeradores duplex frost free para unidades da srrf08. pregão 90023/2025, item 44, arp 24/2025, processo 13032.492390/2026-54.. Valor global contratado: R$ 77.610,00. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MERCADOMOVEIS LTDACNPJ 77.500.049/0290-39
- Processooficial
- 13032.492390/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000713/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 378 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO VERTICAL | 30 | R$ 2.587,00 | R$ 77.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 77.610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.540,18
- Pagocalculado
- R$ 73.069,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000732 · 07/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 77.610,00 · liquidado R$ 4.540,18 · pago R$ 73.069,82
Faturas
- 39867 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.610,00
- 42074 · emitida 12/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.805,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000732 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.492390/2026-54
valor global após o termo: R$ 77.610,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985763
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.