Contrato federal · Empenho 2026NE000228 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA E GAS. ITENS 1 E 2. PREGÃO 90024/2026 - UASG 200111. PROCESSO 08652.010395/2025-52.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: empenho para aquisicao de agua e gas. itens 1 e 2. pregão 90024/2026 - uasg 200111. processo 08652.010395/2025-52.. Valor global contratado: R$ 3.107,60. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 08652.010395/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.107,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.107,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 7 | R$ 118,80 | R$ 831,60 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 11,38 | R$ 2.276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.313,74
- A liquidarcalculado
- −R$ 569,00
- Liquidadocalculado
- R$ 579,31
- Pagocalculado
- R$ 1.303,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000228 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.313,74 · a liquidar −R$ 569,00 · liquidado R$ 579,31 · pago R$ 1.303,43
Faturas
- 5718 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 569,00
- 5353 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512,10
- 5352 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 831,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000228 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.010395/2025-52
valor global após o termo: R$ 3.107,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985767
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.