Contrato federal · Empenho 2026NE000570 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DIVERSOS SETORES DA FUNARTE - PAPEL, TAMANHO: 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA - CARTUCHO…
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou 64.658.761 FRANCIELI DE SOUZA CUNHA (CNPJ 64.658.761/0001-18) para: aquisição de material de consumo para atender à diversos setores da funarte - papel, tamanho: 103, característica adicionais: dupla costura, celulose, isento de impureza - cartuchos/caix as contendo 30 unidades descartáv…. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 64.658.761 FRANCIELI DE SOUZA CUNHACNPJ 64.658.761/0001-18
- Processooficial
- 01531.001415/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26963660000161-1-000084/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCoador Descartável Café - material: papel, tamanho: 103 | 500 | R$ 4,20 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000570 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
Faturas
- 68406321 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000570 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001415/2026-11
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985799
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.