Contrato federal · Empenho 2026NE001165 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20479 RHS, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.958.011/0001-57) para: siacompras 20479 rhs, aquisição de componentes de computador. Valor global contratado: R$ 725,35. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.958.011/0001-57
- Processooficial
- 23069.170899/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725,35
- Valor globaloficial
- R$ 725,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000132/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO AUTOMÁTICO PARA QUATRO BATERIAS, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240 V, TIPO BATERIA LIPO 6S, TENSÃO SAÍDA 26,8 V, CORRENTE SAÍDA 5 A, POTÊNCIA 180 W, FREQUÊN… | 6 | R$ 38,40 | R$ 230,40 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPZ E WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150… | 5 | R$ 98,99 | R$ 494,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 725,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001165 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 725,35
Faturas
- 7.228 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 725,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001165 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001165 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.170899/2026-85
valor global após o termo: R$ 725,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985862
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.