Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO 23387.000243/2025-12, CONFORME DESPACHO N°559/2026 - DEPAD/MAUÉS.
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA (CNPJ 52.955.071/0001-41) para: emissão de empenho para atender despesas com gêneros alimentícios, referente ao processo 23387.000243/2025-12, conforme despacho n°559/2026 - depad/maués.. Valor global contratado: R$ 1.604,40. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDACNPJ 52.955.071/0001-41
- Processooficial
- 23387.000243/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.604,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.604,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000070/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 700 | R$ 1,40 | R$ 980,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 20 | R$ 9,90 | R$ 198,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | 20 | R$ 14,50 | R$ 290,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 20 | R$ 6,82 | R$ 136,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.604,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.468,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 136,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.604,40 · a liquidar R$ 1.468,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136,40
Faturas
- 1239 · emitida 12/09/2026 · PendenteR$ 1.125,00
- 1145 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 136,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000243/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.604,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985889
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.