Contrato federal · Empenho 2026NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARIMBO PROTOCOLIZADOR DATADOR PARA UT SJRPT/SP
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou R. BARBOSA MARQUES (CNPJ 21.235.719/0001-81) para: aquisição de carimbo protocolizador datador para ut sjrpt/sp. Valor global contratado: R$ 103,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP 193129
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- R. BARBOSA MARQUESCNPJ 21.235.719/0001-81
- Processooficial
- 02027.006550/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103,00
- Valor globaloficial
- R$ 103,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03659166002156-1-000012/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCARIMBO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JANELA IDENTIFICADORA DE TEXTO/MECANISMO GIRATÓRIO, COMPRIMENTO: 60, FORMATO: RETANGULAR, LARGURA: 40, MATERIAL BASE: POLIPROPILENO, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO… | 1 | R$ 103,00 | R$ 103,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000142 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103,00
Faturas
- 16542 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000142 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02027.006550/2026-15
valor global após o termo: R$ 103,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985906
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.