Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET TRAILBLAZER DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 94/2026 UASG: 158429 - IFES VENDA NOVA DO IMIGRA…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DD AUTO CENTER LTDA (CNPJ 32.397.470/0001-27) para: contratação de serviço de manutenção corretiva do veículo oficial chevrolet trailblazer do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 94/2026 uasg: 158429 - ifes venda nova do imigrante.. Valor global contratado: R$ 5.637,00. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- DD AUTO CENTER LTDACNPJ 32.397.470/0001-27
- Processooficial
- 23186.001748/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.637,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.637,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000424/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICAManutenção de veículos leves - parte mecânica - Manutenção de veículos leves - parte mecânica | 1 | R$ 5.637,00 | R$ 5.637,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.637,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.635,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 14/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.637,00 · a liquidar R$ 2,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.635,00
Faturas
- 84 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.575,00
- 517 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001748/2026-41
valor global após o termo: R$ 5.637,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985983
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.