Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO CAMPUS PAULO AFONSO
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JOSE IRIO DE SOUZA E CIA LTDA (CNPJ 14.561.161/0001-69) para: aquisição de empresa para serviço de recarga e manutenção de extintores do campus paulo afonso. Valor global contratado: R$ 1.110,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO 158585
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- JOSE IRIO DE SOUZA E CIA LTDACNPJ 14.561.161/0001-69
- Processooficial
- 23442.002236/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000310/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - RECARGA EXTINTOR- Inspeção e manutenção de 1º, 2º e 3º níveis, incluindo recarga e teste hidrostático, conforme a necessidade, de extintor, do t… | 6 | R$ 150,00 | R$ 900,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio | 3 | R$ 70,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.110,00 · a liquidar R$ 1.110,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6335 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.002236/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.110,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.