Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BL ARAUJO COMERCIO LTDA - CNPJ:59.477.332/0001-04, AQUISICÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDAS PFCG . TERMO DE RECO…
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BL ARAUJO COMERCIO LTDA (CNPJ 59.477.332/0001-04) para: empenho emitido para contratação da empresa bl araujo comercio ltda - cnpj:59.477.332/0001-04, aquisicão de eletrodomésticos e mobiliario para atender demandas pfcg . termo de reconhecimento e dispensa licitação -3654368…. Valor global contratado: R$ 1.783,90. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- BL ARAUJO COMERCIO LTDACNPJ 59.477.332/0001-04
- Processooficial
- 08118.005068/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.783,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.783,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000746/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - tipo impressão: jato tinta, resolução impressão: 4800 x 1200, tensão alimentação: 110/220, velocidade impressão preto e branco: 33, velocidade impressão colorida: 20, tipo… | 1 | R$ 1.783,90 | R$ 1.783,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.783,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.783,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 07/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.783,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.783,90
Faturas
- 217 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.783,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000117 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.005068/2025-36
valor global após o termo: R$ 1.783,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986019
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.