Contrato federal · Contrato 00037/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS E TRANSPORTE A SEREM EMPREGADOS PELO DESTACAMENTO CALDAS NOVAS (DECALDAS), PERTENCENTE AO 2° BATALHÃO FERROVIÁRIO (2° B FV), AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0017-04) para: aquisição de insumos asfálticos e transporte a serem empregados pelo destacamento caldas novas (decaldas), pertencente ao 2° batalhão ferroviário (2° b fv), as obras de duplicação e restauração da go-213, trecho compreen…. Valor global contratado: R$ 8.181.469,38. Vigência de 21/08/2026 a 21/08/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0017-04
- Processooficial
- 65308.007541/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.181.469,38
- Valor globaloficial
- R$ 8.181.469,38
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 21/08/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-018556/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADATRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP) 30/45 | 14.466.258 | R$ 342,65 | R$ 495.684,74 |
| BETUMEBETUME, COMPOSIÇÃO BETUME ASFÁLTICO + POLÍMERO, TIPO EMULSÃO RESTARADORA ASFÁLTICA, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USINADO A QUENTE | 186.603.817 | R$ 4.118,77 | R$ 7.685.784,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 91.112,25
- A liquidarcalculado
- −R$ 91.112,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000797 · 22/07/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 91.112,25 · a liquidar −R$ 91.112,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986024
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.