Contrato federal · Empenho 2026NE000423 · Comprasnet Contratos
LOCACAO DE ONIBUS PARA O PARA O EVENTO NACIONAL DE CAPACITACAO DA MIGRACAO DO SISTEMA SIPRA PARA O PGT, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2026.
DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.551.232/0001-76) para: locacao de onibus para o para o evento nacional de capacitacao da migracao do sistema sipra para o pgt, nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2026.. Valor global contratado: R$ 4.513,50. Vigência de 10/08/2026 a 26/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF 373083
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 45.551.232/0001-76
- Processooficial
- 54000.121799/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.513,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.513,50
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Publicaçãooficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 26/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03204421000122-1-000155/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - OUTRAS NECESSIDADES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - OUTRAS NECESSIDADES | 3 | R$ 1.504,50 | R$ 4.513,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.513,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.513,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000423 · 10/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.513,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.513,50
Faturas
- 116 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.513,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000423 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.121799/2026-43
valor global após o termo: R$ 4.513,50 · vigência até 26/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986050
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.