Contrato federal · Empenho 2026NE000666 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS CONFORME SOLICITAÇÃO 3403034 E AUTORIZAÇÃO 3405882 CONF. PNCP 90084/2025 RL 282/2026 PROCESSO 23089.017379/2026-15 VERBA EMENDA PARLAME…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 34.747.664/0001-30) para: para atender despesas com aquisição de mesas conforme solicitação 3403034 e autorização 3405882 conf. pncp 90084/2025 rl 282/2026 processo 23089.017379/2026-15 verba emenda parlamentar alencar santana. Valor global contratado: R$ 6.590,59. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 34.747.664/0001-30
- Processooficial
- 23089.017379/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.590,59
- Valor globaloficial
- R$ 6.590,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000291/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA 0,784 M, CARACTER… | 3 | R$ 1.020,86 | R$ 3.062,59 |
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COR TAMPO MARFIM COM BORDAS EM PVC PRETA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PIN… | 7 | R$ 504,00 | R$ 3.528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.590,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.590,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000666 · 27/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.590,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.590,59
Faturas
- 1987 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.590,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000666 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.017379/2026-15
valor global após o termo: R$ 6.590,59 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.