Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO :CAIQUE- FONE: (31)99731-1036 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 61.991.587 CAIQUE HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA (CNPJ 61.991.587/0001-32) para: aquisicao de material hidraulico para o demai/ufmg - solicitante marilia - contato :caique- fone: (31)99731-1036 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 9.028,23. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 61.991.587 CAIQUE HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDACNPJ 61.991.587/0001-32
- Processooficial
- 23072.224300/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.028,23
- Valor globaloficial
- R$ 9.028,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO VÁLVULA VENTOSA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO FIXAÇÃOFLANGES COM ANÉIS PARAFUSOS E PORCAS, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA50 MM | 2 | R$ 674,01 | R$ 1.348,02 |
| REPARO TORNEIRAREPARO TORNEIRA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, REFERÊNCIAPRATIKA, FABRIMAR CR04606, APLICAÇÃO TORNEIRA, MATERIAL AÇO, REPARO ALAVANCA | 40 | R$ 107,00 | R$ 4.280,00 |
| REGISTRO GAVETAREGISTRO GAVETA, BITOLA 2 1/2 POL, MATERIAL BRONZE FUNDIDO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BRUTO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 11 | R$ 309,11 | R$ 3.400,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.028,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.028,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.028,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.028,23
Faturas
- NF-E 10/2026 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.028,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224300/2026-81
valor global após o termo: R$ 9.028,23 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.