Contrato federal · Empenho 2026NE000757 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA MOTOBOMBA EBARA, MODELO PH 60+ BHS517-17, 220/380 VOLTS, TRIFÁSICO. TRATA-SE DA BOMBA RESERVA, PORÉM A QUE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO ESTÁ COM D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA (CNPJ 46.138.319/0001-89) para: contratação de manutenção emergencial da motobomba ebara, modelo ph 60+ bhs517-17, 220/380 volts, trifásico. trata-se da bomba reserva, porém a que está em funcionamento está com desgaste acentuado. solicitação: rgror nº…. Valor global contratado: R$ 37.781,52. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDACNPJ 46.138.319/0001-89
- Processooficial
- 23112.018999/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00173/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.781,52
- Valor globaloficial
- R$ 37.781,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000124/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOSManutenção de equipamentos hidromecânicos - Manutenção de equipamentos hidromecânicos. Manutenção emergencial da motobomba EBARA , modelo PH 60+ BHS517-17, 220/380 Volts, TRIFÁSICO. | 1 | R$ 37.781,52 | R$ 37.781,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.563,04
- A liquidarcalculado
- R$ 75.563,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000757 · 14/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 75.563,04 · a liquidar R$ 75.563,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 358124 · emitida 01/09/2026 · PendenteR$ 35.777,91
- 18373 · emitida 16/09/2026 · PendenteR$ 2.003,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000757 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000757 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.018999/2026-29
valor global após o termo: R$ 37.781,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986193
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.