Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 7 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000776 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MARAVALHA PARA BIOTÉRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 235/2026 (2384206). DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2026 - CONTRATAÇÃO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou HIPERMED EMBALAGENS LTDA (CNPJ 05.149.717/0001-13) para: aquisição de maravalha para biotérios da universidade federal de são carlos (ufscar) conforme solicitação: dfd nº 235/2026 (2384206). dispensa de licitação nº 46/2026 - contratação direta nº 172/2026 (2396034). processo:…. Valor global contratado: R$ 64.952,20. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- HIPERMED EMBALAGENS LTDACNPJ 05.149.717/0001-13
- Processooficial
- 23112.025200/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00172/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.952,20
- Valor globaloficial
- R$ 64.952,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000125/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRAGEMSerragem - tipo: pinus | 100 | R$ 227,20 | R$ 22.720,00 |
| SERRAGEMSerragem - tipo: pinus | 708 | R$ 59,65 | R$ 42.232,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 64.951,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.952,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000776 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 64.951,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.952,20
Faturas
- 782 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.952,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000776 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.025200/2026-51
valor global após o termo: R$ 64.952,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986201
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.