Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, CONFORME PROCESSO 23249.008817.2026-66, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2026, UASG 15828…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 50.467.007 LEONIDAS DOS SANTOS SOUZA FILHO (CNPJ 50.467.007/0001-96) para: atender despesa com o serviço de reforma das carteiras escolares do ifma - campus barreirinhas, conforme processo 23249.008817.2026-66, dispensa de licitação nº 22/2026, uasg 158285.. Valor global contratado: R$ 21.555,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- 50.467.007 LEONIDAS DOS SANTOS SOUZA FILHOCNPJ 50.467.007/0001-96
- Processooficial
- 23249.008817.2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000121/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOManutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório | 180 | R$ 62,00 | R$ 11.160,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOManutenção e reparo de móveis / utensílios de escritório - Manutenção e reparo de móveis / utensílios de escritório | 55 | R$ 189,00 | R$ 10.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 08/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.555,00
Faturas
- 2 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.008817.2026-66
valor global após o termo: R$ 21.555,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986207
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.