Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA (CNPJ 34.805.903/0001-61) para: contratação de serviços de fretamento de ônibus. Valor global contratado: R$ 569.550,00. Vigência de 27/08/2026 a 27/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160349
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDACNPJ 34.805.903/0001-61
- Processooficial
- 64315.004770 /2025- 27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 569.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 569.550,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Publicaçãooficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-015334/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 150 | R$ 1.799,00 | R$ 269.850,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 30.000 | R$ 9,99 | R$ 299.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.457,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126.457,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000917 · 25/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 126.457,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.457,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986224
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.