Contrato federal · Contrato 00018/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
CAMPUS QUIXADA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 54.924.540 JOAO PEDRO ANDRADE DE CARVALHO ASSUNCAO (CNPJ 54.924.540/0001-90) para: contratação de líquido água mineral natural, sem gás, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 37.440,00. Vigência de 25/08/2026 a 25/02/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS QUIXADA/IFCE 158315
- Local da unidadeoficial
- QUIXADÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311306
- Fornecedoroficial
- 54.924.540 JOAO PEDRO ANDRADE DE CARVALHO ASSUNCAOCNPJ 54.924.540/0001-90
- Processooficial
- 23258.001506/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.440,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Publicaçãooficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 25/02/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000160/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 3.600 | R$ 10,40 | R$ 37.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 416,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 364,00
- Pagocalculado
- R$ 780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 416,00 · liquidado −R$ 364,00 · pago R$ 780,00
Faturas
- 82 · emitida 27/10/2026 · PendenteR$ 416,00
- 78 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 416,00
- 74 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 364,00
- 68 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 488,80
- 65 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 25/08/2026
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2026 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS DE QUIXADÁ.
valor global após o termo: R$ 37.440,00 · vigência até 25/02/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986239
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.