Contrato federal · Empenho 2026NE000248 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ACADEMICO DO SERTAO ATRAVES DO PE 90035/2024 UASG 153028 - UNIFAL - MG (CARONA) COM RECURSOS DA NDC N 024/2026 - DCCAC (TED N 15737/2…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisicao de material permanente para o centro academico do sertao atraves do pe 90035/2024 uasg 153028 - unifal - mg (carona) com recursos da ndc n 024/2026 - dccac (ted n 15737/2025 - 1aazvi - mec) - mat. perman. campu…. Valor global contratado: R$ 1.127,11. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23076.043714/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.127,11
- Valor globaloficial
- R$ 1.127,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17879859000115-1-000185/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGITADOR MAGNÉTICOAGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 3000 RPM RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300 °C | 1 | R$ 1.127,11 | R$ 1.127,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.127,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.127,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000248 · 01/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.127,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.127,11
Faturas
- 4068 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.127,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000248 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.043714/2026-67
valor global após o termo: R$ 1.127,11 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.