Contrato federal · Empenho 2026NE000449 · Comprasnet Contratos

2026NC000562 - MD, DE 12MAR26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SI / 24 - MAT MNT BENS IMOVEIS). TIPO: ORDINARIO. PREGAO: 90017/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO…

Name: Contrato 2026NE000449 — SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.188.320/0001-80) para: 2026nc000562 - md, de 12mar26. aquisicao de material de consumo (si / 24 - mat mnt bens imoveis). tipo: ordinario. pregao: 90017/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (908258…. Valor global contratado: R$ 1.560,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.188.320/0001-80
Processooficial: 60301.000900/2026-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90017/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.560,00
Valor globaloficial: R$ 1.560,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/08/2026
Vigênciaoficial: 13/08/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPENSADO MADEIRACOMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIROLA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 12 MM, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PEÇAS E CONSTRUÇÃO CIVIL	12	R$ 130,00	R$ 1.560,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.560,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.560,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000449 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.560,00

Faturas

1209 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000449 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000900/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.560,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorLEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 986290
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.