Contrato federal · Empenho 2026NE000130 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO Nº 90002/2025, CUJO O OBJETO AQUISICAO DE BARCOS E MOTORES ATENDER PARA ATENDER O DSEI/ARP. ATAS Nº 13/2025, ITENS: 07 E 08, NUP:…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 04.571.587/0001-40) para: emissao de empenho para atender despesas do pregao nº 90002/2025, cujo o objeto aquisicao de barcos e motores atender para atender o dsei/arp. atas nº 13/2025, itens: 07 e 08, nup: 25033.001226/2023-76.. Valor global contratado: R$ 69.300,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 04.571.587/0001-40
- Processooficial
- 25033.001226/2023-7
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000351/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR DE POPAMOTOR DE POPA, POTÊNCIA 40 HP, TIPO MOTOR 2 TEMPOS, CAPACIDADE TANQUE 25 L, SISTEMA PARTIDA ELÉTRICA, CILINDRADA 196 CC, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COMANDO A DISTÂNCIA | 3 | R$ 23.900,00 | R$ 71.700,00 |
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO ELÉTRICO, POTÊNCIA 60 HP, APLICAÇÃO EMBARCAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA POWER TRIM/LUBRIFICAÇÃO CÁRTER ÚMIDO E SE N , COMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 3 UN, CAPACI… | 10 | R$ 45.400,00 | R$ 454.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 227.000,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 184.000,00
- Pagocalculado
- R$ 184.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000130 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 227.000,00 · a liquidar R$ 227.000,00 · liquidado −R$ 184.000,00 · pago R$ 184.000,00
Faturas
- 25733 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 184.000,00
- 000025681 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000130 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.001226/2023-7
valor global após o termo: R$ 69.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986292
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.